Návrh rozpočtu města na rok 2023

Letošní komunální volby přinesly Bystřici obměnu na postech nejvyšších představitelů samosprávy a dokonce i ve složení koaliční většiny. Zda bude tato personální změna znamenat i posun politických a investičních priorit, nám může napovědět návrh rozpočtu na příští rok, který byl uveřejněn zde.

V roce 2023 město plánuje příjmy ve výši 253,4 mil. Kč, což je oproti návrhu na rok 2022 nárůst o 17,7 mil. Kč. Při výdajích 329,85 mil. Kč (+72,9 mil. Kč) má vzniknout deficit 76,5 mil. Kč, o 55 mil. Kč hlubší než letos. Ani takto vysoký rozpočtový schodek by ovšem neohrozil finanční zdraví města, které má po bankovních účtech rozstrkáno přes 200 mil. Kč, pro něž politická reprezentace nedokáže najít smysluplné využití. Rozdíl mezi příjmy a výdaji má pokrýt právě čerpání z rezerv minulých let. K využití úspor však nakonec nemusí vůbec dojít, nebo může být v menším rozsahu. I rozpočet na příští rok se totiž drží tradice a na příjmové straně je sestaven mírně pesimisticky, takže pokud očekávaná recese nebude příliš hluboká a domácnosti přestanou hromadit úspory, měl by skončit lepším výsledkem. Určující pro vývoj příjmů města bude výběr přerozdělovaných daní a z nich především daně z přidané hodnoty.

Rozpočet na rok 2023 předpokládá u DPH výnos 65 mil. Kč, oproti návrhu rok 2022 o 7,3 mil. Kč více. Přitom už nyní z DPH za letošní rok město obdrželo 71,2 mil. Kč. I přes stále vysokou inflaci, která skrze vyšší ceny zboží a služeb automaticky zvyšuje výnos DPH, sice nelze meziroční propad u DPH o téměř 20% vyloučit, ale není to ten nejpravděpodobnější scénář. U daně z příjmů fyzických osob návrh rozpočtu pracuje s poklesem výběru z 27,2 mil. Kč na 26 mil. Kč. Zřejmě v reakci na to, že letos u těchto daní skutečnost zatím nepředstihla očekávání. Mírné zlepšení je očekáváno u výběru daně z právnických osob, a to z 24 mil. Kč na 25,7 mil. Kč. Za letošek od právnických osob město sice obdrželo už 28 mil. Kč, nicméně s ohledem na zdražování energií a dalších vstupů se může ekonomická kondice firem zhoršit. 

V roce 2023 by příjmy města mělo zlepšit proplacení dotace na rekonstrukci varovného systému (rozhlasu) ve výši 4,2 mil. Kč, která byla ovšem z převážné části realizována a zaplacena už letos. Na úředníky vykonávající na městském úřadě státní správu by město mělo obdržet ze státního rozpočtu 22,5 mil. Kč, meziročně o 1,3 mil. Kč více. Z hospodářské činnosti, kterou tvoří převážně pronájmy bytů a dalšího majetku města, by si měl rozpočet přilepšit čtyřiceti miliony. Mimo to je opět v plánu vyvést z TS města 1,5 mil. Kč ve formě dividendy.             

Mezi očekávanými příjmy je uvedena i dotace na fotbalové kabiny u stadionu, která ovšem zatím nebyla dotačním orgánem přiznána. Po několika neúspěšných pokusech navíc požadovaná částka klesla z 23,5 mil. Kč na 15 mil. Kč, zatímco předpokládané náklady stále rostou. Stavba byla zahájena již letos, přičemž původní rozpočtové krytí ve výši 32 mil. Kč muselo být kvůli výsledkům výběrového řízení navýšeno na 34 mil. Kč. Návrh rozpočtu na příští rok však pracuje už s 37 mil. Kč, a to přesto, že platná smlouva ocenila hodnotu díla na 33 mil. Kč s DPH. Zbývající 4 mil. Kč jsou příliš vysoká suma, aby se daly vysvětlit např. náklady na technický dozor stavby, takže jejich využití je nejasné. V kapitole Tělovýchova zaujme i razantní valorizace grantů pro sportovní a volnočasové aktivity a na odměny trenérů, a to o rovný milion na 4,5 mil. Kč. Za 1,5 mil. Kč má být provedena rekonstrukce střechy na sportovní hale, aby na ni a na střechu blízkého Sporthotelu mohla být instalována fotovoltaická elektrárna v odhadované ceně 7,5 mil. Kč při předpokládané dotaci 3,5 mil. Kč. Nedaleký skatepark má projít přestavbou a rozšířením za 8 mil. Kč a na přilehlém pozemku po lanovém centru má vzniknout dopravní hřiště za 4,8 mil. Kč. Zde rovněž zvažovaný pumptrack v rozpočtu na příští rok zatím není.       

Z dopravních staveb má být nejvýznamnější rekonstrukce silnice v celé délce ulice K Domanínku v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace, kterou tam bude provádět Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Povinný příspěvek Svazu by měl město stát 5,9 mil. Kč a stavební práce na površích dalších 8 mil. Kč. V textové části rozpočtu je také zmíněna výstavba chodníku podél silnice v Domaníně, jejíž první etapa měla proběhnout již letos, ale byla odložena. V tabulkové části ovšem akce uvedena není, takže nebude mít rozpočtové krytí. Na letošní rok plánovaná přestavba přechodu u domu s pečovatelskou službou musela být kvůli nesouhlasu policie přeprojektována a odsunuta na rok 2023. Současně se odhadovaná cena zvýšila o 0,2 mil. Kč na 1,2 mil. Kč.

V kapitole Silnice najdeme i částku 6,5 mil. Kč na komunikaci, veřejné osvětlení, optické sítě a dešťovou kanalizaci v ulici Rovinky. Jedná se o náklady na realizaci memoranda o spolupráci s majiteli čtyř pozemků v této ulici, na jejímž základě se město podílí na zasíťování lokality. Memorandum nebylo nikdy uveřejněno, leč z předkládací zprávy a diskuse zastupitelů lze usuzovat, že úkolem stavebníků bylo akci zčásti projekčně připravit a zaplatit výstavbu vodovodu a kanalizace. Město mělo následně za 150 Kč/m2 odkoupit pozemek pod komunikacemi připravený na pokládku asfaltu a na svůj účet provést zbývající práce. Před schválením dokumentu nebyl nikdo schopen zastupitelům podat ani hrubý odhad nákladů, a nyní jej tedy již známe. Nicméně už tehdy zastupitelé věděli, že dvě z nově vzniknuvších parcel jsou určeny ke komerčnímu prodeji, a nyní je k mání za 3000 Kč/m2 i pozemek jednoho z „občanů, kteří se snaží dobrat svého rodinného domu. Jestli lze v této konstrukci shledat spíše deklarovaný „veřejný zájem“, nebo šméčko, jak by řekl Brňák, nechť posoudí každý sám.

V souvislosti se zpomalováním sektoru pozemního stavitelství se představitelé města opět vrátili k myšlence na zadání rekonstrukce většího počtu městských bytů jednomu zhotoviteli. Tyto práce musely být kvůli vytížení kapacit a nezájmu firem zatím zadávány jednotlivě, ale v současnosti již probíhá zadávací řízení na komplexní modernizaci nejméně 20 bytů, přičemž jejich finální počet je omezen vyčleněnou částkou 15 mil. Kč. Vzhledem k celkovému počtu Bystřicí vlastněných činží, který přesahuje 1800, nebude ani úspěšné zadání této zakázky znamenat obrat trendu chátrání městského majetku. Ale o tom, že by se připravovala alternativní cesta, zapojující do rekonstrukcí nájemce, jak slibovala před volbami kupříkladu místostarostova Bystřice naše priorita, zatím nejsou žádné zprávy.               

Jako každý rok má být rekonstruováno dalších 8 bytů v domě s pečovatelskou službou za 3,5 mil. Kč, meziročně o půlmilionu dráž. Úsek městského úřadu pečující o byty se bude příští rok muset vypořádat s o něco nižšími financemi na údržbu, ale i tak by např. na opravy stoupaček mělo jít 6 mil. Kč, na rekonstrukci elektroinstalace na Sídlišti II 6 mil. Kč a na opravy mansardových střech ve třech bytových domech na Sídlišti II milion korun.

Meziroční nárůst výdajů o 73 mil. Kč je částečně vyvolán i akcemi, které byly z nějakých důvodů kompletně přesunuty z letoška, nebo aspoň nebyly dokončeny. Vedle těch, které jsou zmíněny již výše, se jedná například o rekonstrukci podlah tělocvičen dvou základních škol nebo modernizaci veřejného osvětlení v několika lokalitách. Do rozpočtu se však významně propisuje i zvyšování řady provozních výdajů: od odpadového hospodářství (růst o 1,65 mil. Kč na 14,3 mil. Kč), přes údržbu zeleně (+ 0,8 mil. Kč na 7,2 mil. Kč), tištění Bystřicka (+0,4 mil. Kč na 1,1 mil. Kč) až po provoz muzea (+0,9 mil. Kč na 3,9 mil. Kč) nebo městského úřadu (+3,6 mil. Kč na 52,3 mil. Kč). Na radnici má navíc dojít k další dílčí modernizaci informačních technologií, tentokrát za více než 10 mil. Kč (!!!).        

Stručné shrnutí návrhu městského rozpočtu na rok 2023 tedy zatím žádný obrat v politických prioritách obměněného vedení města neodhaluje. A nenaznačuje ani cestu k účelnému využití nadbytečných finančních rezerv, znehodnocovaných inflací.             

Každý občan má právo vznést k návrhu rozpočtu připomínky, a to buď písemně, nebo přímo na zasedání zastupitelstva. Kdy konkrétně se sbor sejde, se nedá najisto říct, protože úřední deska na webu města už několik dní nefunguje.